| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ARGAMASSA (SACO 20 KG) | 14,66 | 733,00 |
| 60.00 | RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, PARA REFORMA DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SANGA DOS TERRAS, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, ORDEM DE COMPRA Nº2315/2020. | 4,40 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | ARGAMASSA (SACO 20 KG) RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO, PARA REFORMA DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SANGA DOS TERRAS, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, ORDEM DE COMPRA Nº2315/2020. | 997,00 | ||
| 20/08/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30465615; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 997,00 | ||
| 03/09/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 997,00 | ||
| TOTAL | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
