Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5889 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MB1614 PLACAS ICZ-5250, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2335/2020. |
49,00 |
686,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MB1614 PLACAS ICZ-5250, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2335/2020. |
686,00 |
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| 18/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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686,00 |
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| 03/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5889/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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686,00 |
| TOTAL |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
