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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5922	Data de lançamento:	05/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO 1000W 1.800VA/220V - RM74/N, PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2355/2020.	13,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2020	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO 1000W 1.800VA/220V - RM74/N, PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, CFE. PE Nº08/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2355/2020.	2.600,00
12/08/2020	Conforme DANFE Nº 1/595; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.600,00
26/08/2020	Pagamento via Retorno Bancário			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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