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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5949 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REFLETOR LED BRANCO FRIO, 400W BIVOLT, ESTRUTURA EM METAL, PARA INSTALAÇÃ JUNTO AO GINASIO DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DA LEI Nº2393/2019, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2382/2020. 264,00 2.376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 REFLETOR LED BRANCO FRIO, 400W BIVOLT, ESTRUTURA EM METAL, PARA INSTALAÇÃ JUNTO AO GINASIO DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DA LEI Nº2393/2019, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2382/2020. 2.376,00
31/08/2020 Conforme DANFE Nº 1/1065; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.376,00
17/09/2020 Pagamento via Retorno Bancário 2.376,00
TOTAL 2.376,00 2.376,00 2.376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.