Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6034 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
215.60 |
AQUISICAO DE 215,600 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
3,66 |
789,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2020 |
AQUISICAO DE 215,600 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
789,09 |
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07/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/22711; 1/22700; 1/22703; 1/22687; 1/22672; 1/22669; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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789,09 |
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26/08/2020 |
Pagamento de Empenho 6034/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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789,09 |
TOTAL |
789,09 |
789,09 |
789,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.