Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6080 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.00 |
AQUISICAO DE 107 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
3,66 |
391,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
AQUISICAO DE 107 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
391,62 |
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| 11/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/22717; 1/22738; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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391,62 |
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| 26/08/2020 |
Pagamento de Empenho 6080/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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391,62 |
| TOTAL |
391,62 |
391,62 |
391,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
