SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA Nº070, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2483/2020.
100,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD-9, FROTA Nº070, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2483/2020.
400,00
18/08/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
10/09/2020
Pagamento de Empenho 6103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.