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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6119	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.78	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2498/2020.	1.800,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2498/2020.	5.000,00
18/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,00
18/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12736; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		49,70
25/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12786; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		59,39
25/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12787; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		45,50
27/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,70
27/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12828; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		45,50
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		66,98
09/09/2020	Conforme DANFE Nº 1/12903; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		69,89
09/09/2020	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-66,98
10/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			91,70
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104,89
18/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12945; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		67,90
18/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12933; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		48,75
23/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12965; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		39,44
24/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,00
24/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/12976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,40
24/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88,20
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2020 - REF. OUTUBRO/2020 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450			69,89
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39,44
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2020 - REF. OUTUBRO/2020 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450			116,65
22/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6119/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			131,40
11/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/12845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		44,27
26/11/2020	Pagamento via Retorno Bancário			44,27
22/12/2020	CFE. MEMORANDO Nº104/2020-SMSS, ANEXO	-4.313,56
TOTAL		686,44	686,44	686,44
SALDO A PAGAR				0,00