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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6219	Data de lançamento:	20/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2570/2020.	50,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2020	SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3200, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2570/2020.	200,00
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
24/09/2020	Pagamento via Retorno Bancário			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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