Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6246 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2583/2020. |
8,40 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF-50, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº05/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2583/2020. |
840,00 |
|
|
| 09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5840; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
840,00 |
|
| 24/09/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
