| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Programa PNAE - PNAEEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAEEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.00 | Lentilha. Características técnicas: lentilha tipo 1. Não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofo e caruncho. Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso e informações nutricionais. Embalagem de 500g, CFE. PP Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2605/2020. | 3,59 | 305,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | Lentilha. Características técnicas: lentilha tipo 1. Não poderá apresentar grãos disformes, coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas (grãos partidos e pedras), bolor, mofo e caruncho. Embalagem deve estar intacta e conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote, peso e informações nutricionais. Embalagem de 500g, CFE. PP Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2605/2020. | 305,15 | ||
| 31/08/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30583814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 305,15 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 6599/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 305,15 | ||
| TOTAL | 305,15 | 305,15 | 305,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
