| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Programa PNAE - PNAEEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAEEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | Café tradicional. Solúvel granulado, moído, embalagem de 200 gramas, devidamente selecionado e de primeira qualidade, prazo mínimo de validade de 12 meses e apresentando data de fabricação, o produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos - CNNPA. Embalagem 200g. CFE. PP Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº06/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2609/2020. | 7,99 | 671,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | Café tradicional. Solúvel granulado, moído, embalagem de 200 gramas, devidamente selecionado e de primeira qualidade, prazo mínimo de validade de 12 meses e apresentando data de fabricação, o produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos - CNNPA. Embalagem 200g. CFE. PP Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº06/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2609/2020. | 671,16 | ||
| 31/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3740; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 671,16 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 6603/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 671,16 | ||
| TOTAL | 671,16 | 671,16 | 671,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
