| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6619 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | AQUISICAO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 4,52 | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | AQUISICAO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 203,40 | ||
| 24/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/42731; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 203,40 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 203,40 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
