| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUDA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/65 R16, PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMAS, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº240/2020. | 365,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | PNEU 215/65 R16, PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMAS, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº240/2020. | 1.460,00 | ||
| 21/02/2020 | Conforme DANFE Nº 1/8784; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.460,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2020 LUDA PNEUS LTDA - 75293 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
