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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6645	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
43.00	AQUISICAO DE 43 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	4,69	201,67
100.00	AQUISICAO DE 100 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	4,52	452,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	AQUISICAO DE 43 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. AQUISICAO DE 100 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020.	653,67
26/08/2020	Conforme DANFE Nº 1/42876; 1/42881; 1/42830; 1/42789; 1/42762; 1/42773; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		653,67
10/09/2020	Pagamento de Empenho 6645/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			653,67
TOTAL		653,67	653,67	653,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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