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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	666	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 205/55 R16, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2020.	260,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	PNEU 205/55 R16, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº243/2020.	1.040,00
20/02/2020	Conforme DANFE Nº 1/9142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		520,00
05/03/2020	Pagamento via Retorno Bancário			520,00
10/03/2020	Conforme DANFE Nº 1/9170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		520,00
26/03/2020	Pagamento via Retorno Bancário			520,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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