Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6696 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTR DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2652/2020. |
42.798,51 |
323,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVL-3451, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTR DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2652/2020. |
323,01 |
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04/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/14567; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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323,01 |
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24/09/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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323,01 |
TOTAL |
323,01 |
323,01 |
323,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.