| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO | 245.000,00 | 5.300,00 |
| 0.00 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO | 245.000,00 | 200,00 |
| 0.00 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2666/2020. | 245.000,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2666/2020. | 5.580,00 | ||
| 09/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.580,00 | ||
| 24/09/2020 | Pagamento de Empenho 6710/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.580,00 | ||
| TOTAL | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
