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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6711	Data de lançamento:	31/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2667/2020.	100,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2020	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2667/2020.	600,00
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/824; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		600,00
24/09/2020	Pagamento de Empenho 6711/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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