| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.75 | AQUISICAO DE 27,750 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 4,52 | 125,43 |
| 296.91 | AQUISICAO DE 296,91 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 4,69 | 1.392,51 |
| 84.00 | AQUISICAO DE 84 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 4,81 | 404,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | AQUISICAO DE 27,750 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. AQUISICAO DE 296,91 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. AQUISICAO DE 84 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 1.921,98 | ||
| 31/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/42760; 1/42953; 1/42929; 1/42928; 1/42916; 1/42898; 1/42894; 1/42892; 1/42875; 1/42890; 1/42891; 1/42960; 1/42962; 1/42996; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.921,98 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 6720/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.921,98 | ||
| TOTAL | 1.921,98 | 1.921,98 | 1.921,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
