| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBVENÇÃO SOCIAL RFE. MES 09/2020, CFE CONVÊNIO Nº02/2018, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE PROC. ESPEC. NAS AREAS DE PEDIATRIA, ANESTESIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2681/2020. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DESENCADEADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) | 33.440,00 | 33.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | SUBVENÇÃO SOCIAL RFE. MES 09/2020, CFE CONVÊNIO Nº02/2018, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE PROC. ESPEC. NAS AREAS DE PEDIATRIA, ANESTESIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2681/2020. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR AS DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA DESENCADEADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) | 33.440,00 | ||
| 01/09/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 33.440,00 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 6747/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33.440,00 | ||
| 29/09/2020 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -3.900,00 | ||
| 29/09/2020 | DESPESA A MENOR | -3.900,00 | ||
| 29/09/2020 | DESPESA A MENOR | -3.900,00 | ||
| TOTAL | 29.540,00 | 29.540,00 | 29.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
