| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 205/75 R16, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMAS, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº252/2020. | 461,44 | 1.845,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | PNEU 205/75 R16, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA FROTA DA SMAS, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº252/2020. | 1.845,76 | ||
| 25/03/2020 | Conforme DANFE Nº 2/10413; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.845,76 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.845,76 | ||
| TOTAL | 1.845,76 | 1.845,76 | 1.845,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
