Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE.PP Nº42/2018. CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2726/2020. |
11.600,00 |
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| 29/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 26/11/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 16/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 21/12/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
