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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6798	Data de lançamento:	04/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTR	6.490,00	25.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2020	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, NO PERÍMETRO URBANO E VIA RÁDIO COM FREQUÊNCIA 5.8 VIA GHZ OU SUPERIOR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS. VELOCIDADE ENTRE OS PONTOS E TRÁFEGO INTERNO NA REDE, COM GARANTIA DE 100%. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER ESTRUTURA PRÓPRIA PARA A INTER - CONEXAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA INTRANET PARA MANTER O FUNCIONAMENTO INTERNO. A PRESTADORA DE SERVIÇO DEVERÁ DISTRIBUIR E ENTREGAR A QUANTIDADE PEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME A MESMA DESEJAR DISPONIBILIZAR 06 IPS VÁLIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E NOS SEGUINTES PONTOS QUE SE ENCONTRAM ATIVOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL. DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO HORAS) POR DIA, 07 (SETE) POR SEMANA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ASSIM DISTRIBUÍDOS, NOS PONTOS DESCRITOS ABAIXO: 01 - PRÉDIO ADMINISTRATIVO: 1G DE TRÁFEGO, CFE. PP Nº41/2018, CONTRATO Nº213/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2727/2020.	25.960,00
30/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº U/8777; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
08/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
27/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº U/10788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
05/11/2020	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº U/10800; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
08/12/2020	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
16/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº U/11806; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
21/12/2020	Pagamento via Retorno Bancário			6.490,00
TOTAL		25.960,00	25.960,00	25.960,00
SALDO A PAGAR				0,00