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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	08/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS)	28,00	70,00
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA) NO VEICULO DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2740/2020.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2020	SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS) SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA) NO VEICULO DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2740/2020.	160,00
14/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		160,00
01/10/2020	Pagamento de Empenho 6812/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00