Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6849 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO), COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº103/2020, CFE. CONTRATO Nº205/2019, E SOLICIRADO PELA SMOPT. |
19,50 |
58,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO), COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº103/2020, CFE. CONTRATO Nº205/2019, E SOLICIRADO PELA SMOPT. |
58,50 |
|
|
| 09/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30785952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
58,50 |
|
| 17/09/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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58,50 |
| TOTAL |
58,50 |
58,50 |
58,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
