Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6861 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES , CFE. PP Nº18/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2752/2020. |
27,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES , CFE. PP Nº18/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2752/2020. |
540,00 |
|
|
| 10/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
27,00 |
|
| 19/11/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
27,00 |
| 16/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
54,00 |
|
| 21/12/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
54,00 |
| 23/12/2020 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº39/2020-SMA, ANEXO |
-459,00 |
|
|
| TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
