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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6876	Data de lançamento:	09/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.09	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY	10.788,00	978,32
0.01	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY	10.788,00	100,06
0.02	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY	10.788,00	215,54
0.01	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, ORDEM DE COMPRA Nº2767/2020.	10.788,00	106,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2020	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, ORDEM DE COMPRA Nº2767/2020.	1.400,30
21/09/2020	Conforme DANFE Nº 1/14660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.400,30
08/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			1.400,30
TOTAL		1.400,30	1.400,30	1.400,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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