| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO POTRICH 31380816068 |
| Número do empenho: | 6880 | Data de lançamento: | 10/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIXAMENTO DO ASSOALHO DA QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE A 441,44M² | 4.855,84 | 4.855,84 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM AS DEVIDAS MARCAÇÕES PARA FUTSAL E VOLEIBOL JUNTO A QUADRA DO SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DA LEI Nº2393/2019, CFE. DISPENSA Nº47/2020, CONTRATO Nº141/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2771/2020. | 2.324,32 | 2.324,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | SERVIÇO DE LIXAMENTO DO ASSOALHO DA QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE A 441,44M² SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM AS DEVIDAS MARCAÇÕES PARA FUTSAL E VOLEIBOL JUNTO A QUADRA DO SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DA LEI Nº2393/2019, CFE. DISPENSA Nº47/2020, CONTRATO Nº141/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2771/2020. | 7.180,16 | ||
| 22/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.180,16 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 6880/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.180,16 | ||
| TOTAL | 7.180,16 | 7.180,16 | 7.180,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
