| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | RODAPE MADEIRA MADEIRA DE PINUS PARA REFORMA DE SALAO DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DA LEI Nº2393/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2822/2020. | 4,15 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | RODAPE MADEIRA MADEIRA DE PINUS PARA REFORMA DE SALAO DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DA LEI Nº2393/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2822/2020. | 415,00 | ||
| 07/10/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31063227; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 | 415,00 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
