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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7036	Data de lançamento:	22/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS)	28,00	140,00
0.50	SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA) (VEÍCULOS LEVES E PESADOS)NO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2863/2020.	90,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2020	SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS) SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA) (VEÍCULOS LEVES E PESADOS)NO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2863/2020.	185,00
29/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		185,00
15/10/2020	Pagamento de Empenho 7036/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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