Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	24/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,60	1.800,00
1009.00	ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 01/2020, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº227/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº263/2020.	4,10	4.136,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2020	ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 01/2020, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº227/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº263/2020.	5.936,90
28/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.,		5.936,90
13/02/2020	Pagamento via Retorno Bancário			5.936,90
TOTAL		5.936,90	5.936,90	5.936,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®