Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 24/01/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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40.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES 01/2020, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº270/2020. | 3,55 | 142,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/01/2020 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES 01/2020, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº270/2020. | 142,00 | ||
28/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 142,00 | ||
13/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 720/2020 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 142,00 | ||
TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |