Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
Número do empenho: | 7387 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 45 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 590,66 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 183,88 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 95,70 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 96,60 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 161,96 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 228,81 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 228,81 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 259,36 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT | 284.841,05 | 386,92 |
0.00 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2875/2020. | 284.841,05 | 236,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
24/09/2020 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2875/2020. | 2.469,30 | ||
07/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/14751; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.469,30 | ||
22/10/2020 | Pagamento de Empenho 7387/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.469,30 | ||
TOTAL | 2.469,30 | 2.469,30 | 2.469,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |