| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PASTA SIMPLES AMARELA COM TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MUNICIPAL ( 24X33 CM) CONFORME MODELO, PARA SMP, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº62/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2896/2020. | 0,73 | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | PASTA SIMPLES AMARELA COM TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MUNICIPAL ( 24X33 CM) CONFORME MODELO, PARA SMP, CFE. PP Nº11/2020, CONTRATO Nº62/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2896/2020. | 36,50 | ||
| 23/11/2020 | ANULAÇÃO TOTAL POR O EMPENHO FOI EMPENHADO EM DOTAÇÃO INCORRETA. | -36,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
