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Exercício: 2020
Nome do Credor: N T LUIZE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7423	Data de lançamento:	28/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	BRASIL CARINHOSO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.45	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR:AZUL	1,38	10,28
8.00	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE	2,98	23,84
1.00	PAPEL KRAFT PARDO PURO 80MG/M2 COM 1,2O METROS DE ALTURA, BOBINA COM NO MÍNIMO 560 METROS, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2907/2020.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2020	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR:AZUL PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERDE PAPEL KRAFT PARDO PURO 80MG/M2 COM 1,2O METROS DE ALTURA, BOBINA COM NO MÍNIMO 560 METROS, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2907/2020.	304,12
10/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/14029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,12
30/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/14232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		270,00
03/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2020 N T LUIZE - 70440			304,12
TOTAL		304,12	304,12	304,12
SALDO A PAGAR				0,00