| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 7442 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REDE PARA FUTSAL FIO NYLON 4MM, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM COM TRATAMENTO EM PU (PAR), CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2922/2020. | 228,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | REDE PARA FUTSAL FIO NYLON 4MM, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM COM TRATAMENTO EM PU (PAR), CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2922/2020. | 1.140,00 | ||
| 08/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/13745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.140,00 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
