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Exercício: 2020
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R	Exportar os Dados

Número do empenho:	745	Data de lançamento:	24/01/2020
Tipo de empenho:	TERMO DE PARCERIA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÊS 01	4.100,00	4.100,00
1.00	MÊS 02	32.500,00	32.500,00
1.00	MÊS 03	32.500,00	32.500,00
1.00	MÊS 04	8.500,00	8.500,00
1.00	MÊS 05	4.150,00	4.150,00
1.00	MÊS 06	5.550,00	5.550,00
1.00	MÊS 07	5.350,00	5.350,00
1.00	MÊS 08	4.150,00	4.150,00
1.00	MÊS 09	2.200,00	2.200,00
1.00	MÊS 10, RFE. PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA - ALTO ALEGRE, COMPUBLICO ALVO IDOSOS DA COMUNIDADE, CFE. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2020, TERMO DE FOMENTO Nº01/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº296/2020.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2020	MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10, RFE. PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA - ALTO ALEGRE, COMPUBLICO ALVO IDOSOS DA COMUNIDADE, CFE. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2020, TERMO DE FOMENTO Nº01/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº296/2020.	100.000,00
30/01/2020	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.100,00
31/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. JANEIRO/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			4.100,00
11/02/2020	Debito em conta nesta data.		32.500,00
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			32.500,00
09/03/2020	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		32.500,00
12/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. TERCEIRA PARCELA - MARÇO/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			32.500,00
30/09/2020	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.500,00
01/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. QUARTA PARCELA/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			8.500,00
15/02/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.200,00
02/03/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.600,00
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. SEGUNDO MES REF.TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			2.200,00
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF.TERCEIRO MES TERMO DE FORMENTO Nº 01/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			5.600,00
08/04/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.200,00
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. QUARTO MES TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			5.200,00
10/05/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.000,00
19/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF. QUINTO MES TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			5.000,00
08/06/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.400,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2020 - REF.SEXTO MES TERMO DE FOMENTO 01/2020 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107			2.400,00
26/07/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.000,00
28/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 745/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00