Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7465 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº109/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2945/2020. |
2,99 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº109/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2945/2020. |
29,90 |
|
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| 28/12/2020 |
ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 75/2020 DE 28/12/2020. |
-29,90 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
