Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
747 |
Data de lançamento: |
24/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
51 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.75 |
MÃO DE OBRA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2020. |
140,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2020. |
1.785,00 |
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28/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.785,00 |
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12/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.785,00 |
TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.