| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: A3 EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7478 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALCOOL EM GEL, 250 ML SEM FRAGRÂNCIA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº101/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2958/2020. | 3,95 | 47,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | ALCOOL EM GEL, 250 ML SEM FRAGRÂNCIA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº101/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2958/2020. | 47,40 | ||
| 08/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1550; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 47,40 | ||
| 22/10/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 47,40 | ||
| TOTAL | 47,40 | 47,40 | 47,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
