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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: A3 EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7478 Data de lançamento: 28/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ALCOOL EM GEL, 250 ML SEM FRAGRÂNCIA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº101/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2958/2020. 3,95 47,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2020 ALCOOL EM GEL, 250 ML SEM FRAGRÂNCIA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº101/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2958/2020. 47,40
08/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/1550; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 47,40
22/10/2020 Pagamento via Retorno Bancário 47,40
TOTAL 47,40 47,40 47,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.