Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7483 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40000.00 |
PAPEL A4, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2963/2020. |
0,03 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
PAPEL A4, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2963/2020. |
1.200,00 |
|
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| 30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.200,00 |
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| 15/10/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
