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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7484 Data de lançamento: 28/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML 2,99 107,64
144.00 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, AROMA NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS, COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, 1,05 151,20
15.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PESO LÍQUIDO 60G, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2964/2020. 0,97 14,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2020 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500 ML, AROMA NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE/CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, AROMAS DIVERSOS, COM BICO DOSADOR, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, NÃO ABRASIVA, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PESO LÍQUIDO 60G, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2964/2020. 273,39
30/09/2020 Conforme DANFE Nº 1/3765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 122,19
14/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/3788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 151,20
15/10/2020 Pagamento via Retorno Bancário 122,19
29/10/2020 Pagamento via Retorno Bancário 151,20
TOTAL 273,39 273,39 273,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.