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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7528	Data de lançamento:	28/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	COLCHONETES POLIESTER ANTIALÉRGICO, ANTIACARO, ECIDO 100% PROPILENO CORVIM, ESPUMA FLEXÍVEL, MEDINDO 130X60X10CM, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3008/2020.	58,90	1.767,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2020	COLCHONETES POLIESTER ANTIALÉRGICO, ANTIACARO, ECIDO 100% PROPILENO CORVIM, ESPUMA FLEXÍVEL, MEDINDO 130X60X10CM, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3008/2020.	1.767,00
09/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/2976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.767,00
26/11/2020	Pagamento via Retorno Bancário			1.767,00
TOTAL		1.767,00	1.767,00	1.767,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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