Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7533	Data de lançamento:	28/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO.	2,94	23,52
5.00	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA TAMANHO APROXIMADO 7X1X2CM (CXLXA)	0,84	4,20
1.00	PAPEL KRAFT(PARDO)PURO 80 MG2 - BOBINA C/ 15 KG EUM METRO DE ALTURA, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº107/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3013/2020.	155,40	155,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2020	PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO. PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA TAMANHO APROXIMADO 7X1X2CM (CXLXA) PAPEL KRAFT(PARDO)PURO 80 MG2 - BOBINA C/ 15 KG EUM METRO DE ALTURA, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº107/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3013/2020.	183,12
08/10/2020	Conforme DANFE Nº 1/2691; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		183,12
22/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			183,12
TOTAL		183,12	183,12	183,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®