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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7534 Data de lançamento: 28/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PAPEL COLOR SET (DUPLEX) 110GR 48x66CM COR AZUL 0,79 3,16
6.00 PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº107/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3014/2020. 2,94 17,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2020 PAPEL COLOR SET (DUPLEX) 110GR 48x66CM COR AZUL PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERMELHO, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº107/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3014/2020. 20,80
08/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/2692; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20,80
22/10/2020 Pagamento via Retorno Bancário 20,80
TOTAL 20,80 20,80 20,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.