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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY 10.788,00 45,83
0.01 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY 10.788,00 155,61
0.06 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº299/2020. 10.788,00 628,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº299/2020. 829,77
21/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/13284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 829,77
12/03/2020 Pagamento via Retorno Bancário 829,77
TOTAL 829,77 829,77 829,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.