| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 7573 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR:AZUL, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3034/2020. | 0,76 | ||
| 10/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/14029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 0,76 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 0,76 | ||
| TOTAL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
