Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7577 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHAO PLACAS IYO-9101, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3038/2020. |
49,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2020 |
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHAO PLACAS IYO-9101, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3038/2020. |
784,00 |
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28/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/844; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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784,00 |
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12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 7577/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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784,00 |
TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.