| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7606 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESFREGAO DE AÇO, PARA PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3061/2020. | 0,60 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | ESFREGAO DE AÇO, PARA PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3061/2020. | 6,00 | ||
| 11/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/29419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6,00 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
